2018年度河南省地方史志办公室部门预算公开 

　　目 录 

　　第一部分 河南省地方史志办

公室概况  

　　一、主要职能 

　　二、预算单位构成 

　　第二部分 河南省地方史志办公室 2018 年度部门预

算情况说明  

　　第三部分 名词解释 

　　附件： 河南省地方史志办公室 2018 年度部门预算表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、支出经济分类汇总表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 　 

　　第一部分 

　　河南省地方史志办公室概况 

　　一、主要职责 

　　河南省地方史志办公室成立于 1981 年，1981 至 1983 年10 月为河南省地方志编纂委员会（正厅级），1983 年 10 月至 1994 年 11 月为河南省地方史志编纂委员会（正厅级），1994 年 11 月起更名为河南省地方史志办公室，为省政府办公厅领导的副厅级事业单位，依照公务员管理。河南省地方史志办公室部门机关内设 5 个职能处：综合处（挂党委办公室牌子）、省志工作处（挂地方史理论规划处牌子）、年鉴工作处、市县志工作处（挂地方史编修指导处牌子）、地情资料信息处。主要职责为：组织、指导、督促和检查地方志作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。 　 

　　二、预算单位构成 

　　河南省地方史志办公室部门预算包括机关本级预算。 

　　第二部分 

　　河南省地方史志办公室 2018 年度部门预算情况说明 

　　一、收入支出预算总体情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年收入总计 1778 万元，支出总计 1778 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 664.1万元，下降 37.4%。主要原因：项目支出预算收支减少，主要是《河南历代方志集成》整理出版经费、第二届《河南省志》出版印刷专项经费项目已完工。 

　　二、收入预算总体情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年收入合计 1778 万元，其中：一般公共预算 1778 万元。 

　　三、支出预算总体情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年支出合计 1778 万元，其中：基本支出 1115.6 万元，占 62.7%；项目支出 662.4 万元，占 37.3%。 

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年一般公共预算收支预算1778 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少645.7 万元，下降 36.3%，主要原因：项目支出预算收支减少，主要是《河南历代方志集成》整理出版经费、第二届《河南省志》出版印刷专项经费项目已完工。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1778 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1421.9 万元，占 80%；教育支出 17.8 万元，占 1%；社会保障和就业支出 229.9 万元，占 12.9%；医疗卫生与计划生育支出 58.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 50 万元，占2.8%。 

    六、支出预算经济分类情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年一般公共预算按部门预算经济分类、按政府预算经济分类收支均为 1778 万元。其中按部门预算经济分类包括：基本工资 188.7 万元，津贴补贴 193 万元，奖金 106.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.9 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 58.4 万元，其他社会保障缴费 4.2 万元，住房公积金 50 万元，其他工资福利支出 86.8 万元，办公费 16.9 万元，印刷费 620.3 万元，水费 3.6 万元，电费 9 万元，邮电费 5 万元，取暖费 8 万元，物业管理费 15 万元，差旅费 21 万元，因公出国（境）费用7.5 万元，维修（护）费 14.8 万元，会议费 9.7 万元，培训费 28.3 万元，公务接待费 1.1 万元，劳务费 7.5 万元，委托业务费 3.2 万元，工会经费 8.3 万元，福利费 10.4 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元，其他交通费用 43.3 万元，其他商品服务支出 5.9 万元，离休费 40.2万元，退休费 112.3万元，其他资本性支出 12.6 万元。按政府预算经济分类包括：工资奖金津补贴 488.3 万元，社会保障缴费 135.5 万元，住房公积金 50 万元，其他工资福利支出 86.8 万元，办公经费 760.8 万元，因公出国（境）费用 7.5 万元，维修（护）费 14.8 万元，会议费 9.7 万元，培训费 28.3 万元，公务接待费 1.1 万元，委托业务费 10.7 万元，公务用车运行维护费 13.5万元，其他商品和服务支出 5.9 万元，离退休费 152.5万元，其他资本性支出 12.6 万元。 

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　八、“三公”经费支出预算情况说明 

　　河南省地方史志办公室 2018 年“三公”经费预算为 22.1万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 0.1万元。 具体支出情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费7.5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年持平。 

　　（二）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车运行维护费预算数与2017年持平。 

　　（三）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.1万元。主要原因：为了接待中指组及兄弟省市的同行来我办考察学习。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　河南省地方史志办公室2018年机关运行经费支出预算202.5万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费16万元、印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费21万元、会议费9.7万元、福利费10.4万元、日常维修费2万元、办公用房电费9万元、水费3.6万元、办公用房取暖费8万元、办公用房物业管理费15万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出5.9万元、劳务费1.5万元、公务接待费1.1万元、因公出国（境）费用7.5万元、工会经费8.3万元、其他交通费43.3万元、委托业务费3.2万元、培训费10.5万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年政府采购预算安排630.6万元，其中：政府采购货物预算19.3万元、政府采购服务预算611.3万元。 

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

    2017年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。 

　　（四）国有资产占用情况。 

　　2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。（账面上显示6辆车辆，其中3辆已上交省事管局，因事管局尚未出具相关手续，故无法从账面中核销。 ） 

　　（五）专项转移支付项目情况 

　　无 

　　第三部分 

　　名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：河南省地方史志办公室 2018 年度部门预算表