目录
第一部分 河南省地方史志办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分河南省地方史志办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分河南省地方史志办公室2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
河南省地方史志办公室概况
一、河南省地方史志办公室主要职能
河南省地方史志办公室成立于1981年，1981至1983年10月为河南省地方志编纂委员会（正厅级），1983年10月至1994年11月为河南省地方史志编纂委员会（正厅级），1994年11月起更名为河南省地方史志办公室，为省政府办公厅领导的副厅级事业单位，依照公务员管理。河南省地方史志办公室部门机关内设5个职能处：综合处（挂党委办公室牌子）、省志工作处、年鉴工作处、市县志工作处、地情资料信息处。主要职责为：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
二、河南省地方史志办公室决算单位构成
河南省地方史志办公室部门决算包括机关本级决算。
第二部分
河南省地方史志办公室2015年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分
河南省地方史志办公室2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省地方史志办公室2015年收入总计 1491.98万元，支出总计1491.98万元，与2014年相比，收、支总计各增加41.22万元，增长2.84%。主要原因：基本支出的决算收支增加。
二、收入决算情况说明
河南省地方史志办公室本年收入合计 1490.9万元，其中：财政拨款收入1490.74万元，占99.99%；其他收入（利息收入）0.16万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
河南省地方史志办公室本年支出合计1256.89万元，其中：基本支出730.64万元，占58.13%；项目支出526.25万元， 占41.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省地方史志办公室2015年财政拨款收支总决算1491.81万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加41.28万元，增长2.85%。主要原因：与省地方史志办公室2015年度收支总决算增加的原因一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省地方史志办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.2万元，支出决算为1256.73万元，完成年初预算的104.54%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出926.82万元，占73.75%；教育支出21万元，占1.67%；社会保障和就业支出232.01万元，占18.46%；医疗卫生计划生育支出41.4万元，占3.29%；住房保障（类）支出35.5万元，占2.83%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为920.8万元，支出决算为926.82万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位工资调整所致。
（二）教育支出。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100 %。
（三）社会保障和就业支出。年初预算为183.5万元，支出决算为232.01万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资调整所致。
（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为41.4万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省地方史志办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出730.48万元，其中：人员经费617.04万元，主要包括：基本工资90.97万元、津贴补贴210.52万元、奖金5.37万元、社会保障缴费42.66万元、离休费30.45万元、退休费177.43万元、抚恤金24.13万元、住房公积金35.50万元；公用经费113.44万元，主要包括：办公费18万元、印刷费1.72万元、水费2.07万元、电费15.92万元、邮电费4.30万元、取暖费7.91万元、物业管理费9.61万元、差旅费4.93万元、因公出国（境）费2.20万元、维修（护）费6.92万元、培训费0.5万元、公务接待费0.53万元、劳务费1万元、工会经费5.70万元、福利费7.20万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他商品和服务支出5.71万元、办公设备购置10.83万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省地方史志办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为11.13万元，完成预算的47.36%，，主要原因：我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车运行管理。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.57万元，下降18.76%，主要原因：我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车运行管理。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费2.2万元，完成预算的220%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1 人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：年初未安排此项预算，因上级安排霍宪章主任临时出行台湾。
决算数比 2014 年增加2.2万元，增长220%，主要原因：上级临时安排霍宪章主任跟随省政协副主席钱国玉出行台湾。
（二）公务用车购置及运行费8.4万元，完成预算的37.33%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费8.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车改革，单位相应减少了公车运行费用。
决算数比2014年减少4.46万元，下降34.68%，主要原因：公务用车改革，单位相应减少了公车运行费用。
（三）公务接待费0.53万元，完成预算的53%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待4 批次、39人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。
决算数比 2014 年减少0.31万元，下降36.9%，主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省地方史志办公室2015 年机关运行经费支出113.44万元，比 2014年增1.06%，主要原因：差旅费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2015 年河南省地方史志办公室政府采购支出总额42.91万元，其中：政府采购货物支出29.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的58.26%，其中：授予小微企业合同金额17.91万元，占政府采购支出总额的41.74 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省地方史志办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。（注：实有车辆4辆，已上缴事管局的2辆车，因事管局出示的手续不完全，无法从账面注销。）
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，河南省地方史志办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。
绩效评价结果概况说明：
1、绩效评价项目基本情况：我办2个部门自评项目：省地方志志书编纂工作专项经费20万元；省情数据库志书、年鉴数据化专项15万元。
省地方志志书编纂工作专项经费立项依据是以《地方志工作条例》、《河南省地方志工作规定》为准则，以质量为中心，全面推进，协调发展，重点突出，分类指导，确保志书编纂工作完成。具体工作有去省内外收集资料、志书论证、调查研究、会议培训、志书编写、学习交流、立法调研、评审志稿以及设备购置等工作。
省情数据库志书、年鉴数据化专项经费立项依据是按照国务院《地方志工作条例》和《河南省地方志工作规定》关于加强地方志工作信息化建设的规定，为推进我省从文化大省向文化强省的跨越，在省政府的关怀和支持下，经过几年的不断建设，目前河南省情数据库已经初见成效。数据库完全建成是一个连续和延续的过程，初期目标预定为10亿字，远景目标为50亿字的容量，项目的基本性质是充分挖掘与发掘地方志资料为社会服务、为各级领导决策做参考。项目的主要内容是涵盖关乎河南省的所有地情资料。
2、绩效评价项目资金使用及管理情况：2个项目资金为省财政每年额定拨付的35万元专项经费。每年我办都能够根据年度总体工作规划，进行有效的安排落实，目前资金运行情况正常。我办能够严格按照《预算法》的要求，对资金进行严格管理和控制，从年终审核结果看，资金使用符合要求。我办除了严格按照《预算法》等规定外，同时制定了2个项目资金的管理办法，与机关预算进行有效衔接，按照年初有计划，年终有检查的模式来管理这部分资金。
3、项目绩效评价工作取得的成效：2个项目开展几年来，社会反映良好。从目前看，该项目完全符合《中原经济区规划》的要求，尤其是建设华夏文明传承创新区的要求。该项目紧贴传承的目标，在创新上也有新的举措。同时，也严格按照省财政对节约的要求，几年来，项目资金运作严格控制在规定的范围内，有多少钱办多少事。既不盲目扩大，也不为了节约而节约，将国家资金发挥了充分的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指河南省地方史志办公室用于保障机构正常运行、开展史志业务等活动的支出。
（一）行政运行：是指大事月报款
（二）专项业务活动：是指《历代方志集成》整理出版经费。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：是指省地方史志办公室项目支出。
（四）事业运行（项）：是指单位用于保证机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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