一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    河南省地方史志办公室成立于1981年，1981至1983年10月为河南省地方志编纂委员会（正厅级），1983年10月至1994年11月为河南省地方史志编纂委员会（正厅级），1994年11月起更名为河南省地方史志办公室，为省政府办公厅领导的副厅级事业单位，依照公务员管理。河南省地方史志办公室部门机关内设5个职能处：综合处（挂党委办公室牌子）、省志工作处、年鉴工作处、市县志工作处、地情资料信息处。主要职责为：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

    （二）人员构成情况

    河南省地方史志办公室部门机关人员共有编制49人，其中：事业编制49人；在职职工46人，离退休人员31人。

    （三）预算年度主要工作任务

    根据省委、省政府的整体部署和中指组的有关要求，我省地方史志工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，进一步落实《地方志工作条例》和《河南省地方志工作规定》，以“加强队伍建设，强化基础保障，创新史志成果”,“三位一体”发展战略为总要求，以改革创新为主线，以地情服务为宗旨，推动工作任务衔接和转换，不断拓展修志用志新领域，夯实修志编鉴基础工作，占领地情优势制高点，大力推进地情数据库建设，推动全省地方志事业统筹持续健康发展，为建设“四个河南”、河南振兴中原崛起富民强省做出新贡献。因此整个部门预算也将按照这个思路展开并付诸实施,将严格按照省委省政府的要求，严格加强“三公”经费支出管理,同时严格管理其他各项专项经费的使用。

    二、收入预算说明

    2016年收入预算1614.8万元，其中：财政拨款1404.8万元;缴入预算管理的行政事业性收费0万元，部门结转资金210万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算1614.8万元，按用途划分为：工资福利支出367.7万元，占预算支出的22.8%；对个人和家庭的补助253.2万元，占预算支出的15.7%；商品服务支出203.3万元，占预算支出的12.6%；项目支出790.6万元，占预算支出的48.9%。

    2016年行政经费预算安排824.42万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

    2016年政府采购预算安排31万元，主要用于支付年鉴印刷费10万元，购方志书籍、支付维护机关网络正常运行及办公楼维护费用等15万元，购计算机6万元。

    四、“三公”经费预算增减变化原因说明

    2016年因公出国（境）费用较上年增加4.8万元，主要原因是急需收集流失海外的史志资料。

    2016年公务接待费与上年持平。

    2016年公务用车运行维护费较上年减少3.6万元，主要原因是单位车辆减少一辆。

    附表 1：部门2016年收支预算总表

         2：部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

         3：部门2016年基本支出明细表（按经济分类）

         4：部门2016年“三公”经费预算统计表